年产80万台套汽车零部件产业化项目（一期）:
股权融资160亿，同步债权融资20亿，对应4个新建基地和一个收购基地（以签约）。股权结构：甲方提供（包括但不限于）海外已研发成功车型SHIQI-1(SUV）平台车型、SHIQI-2（家轿）平台车型技术的使用权及所有权，作价人民币180亿元，绝对占股52%（闭口价）；甲方出让其资金动态占股48%（融资160亿对应，10亿员工股保留）：A轮股权融资10亿，3倍股权激励后对应占资金股9%；B轮股权融资10亿，2倍股权激励后占资金股6%；C轮融资30亿元，1.5倍股权激励后占资金股13.5%；D轮融资100亿元，占资金股19.5%。按逐步稀释出让的原则进行，允许同步债权融资和股权融资，以实际签约为准。融资额度及用途：总融资160亿元：一期A、B、C轮融资50亿，收购汽车公司20亿元（已经签订收购合同，收购金4.5亿元，固定投资增资10亿元，流动资金5.5亿元），新建基地30亿元（设备投资20亿和流动资金10亿，厂房由政府代建）；二期，100亿扩产。资金全部用于《年产80万辆新能源整车产业化项目》的建设及发展。募资阶段采用阶段额满自动进入下一募资阶段的方式进行，阶段性额满甲方有公开告知的义务。

项目建设单位（盖章）：
投资单位： 徐州世奇汽车科技有限公司
法人代表： 张朝友
项目负责人： 张朝友
2018年 月 日
附件：世奇汽车收购的汽车公司合同（确定意向后提供）
世奇汽车新建生产基地项目报告（如下）

一、企业简介
徐州世奇汽车科技有限公司成立于 2016 年 5 月，是拥有并以新能源电动汽车整车开发技术服务为导向，以工厂投资建设为服务主体的一站式汽车工程服务体系集成商，目前拥有100多款整车开发成果，有着全球范围内丰富的乘用车和商用车整车设计的团队资源和研究成果，有着汽车行业一流的规划设计团队与丰富的案例资源及汽车资质贴牌挂靠等资源。世奇公司目前持有完整的BOM车型技术，结合海外技术，可生产对标宝马新X1和新5系的车型，其车型技术处于世界一流水平。公司于2019年12月16日与领途汽车签订全资收购协议，整合了领途汽车的1、5、6字头的油车和新能源车双资质和7字头的家轿新能源的生产资质及所有资产。
二、项目概况
项目总投资120亿元，其中一期投资30亿元建设可对标宝马新X1和新5系的车型及20万台套汽车车身零部件生产基地，用地1000亩，建筑面积26.5万平方米，建设周期为18个月；二期投资20亿元用于汽车零部件产业化扩增，用地1000亩；项目三期投资70亿元，用地3000亩。项目一期正常投产后，年度可实现销售收入500亿元，利润90亿元，税收50亿元，项目建成后（产品下线开始计算），3年后市场销量确保年产值75亿元，形成税收不低于7亿元。项目二期投资全部到位后，年度可实现销售收入600亿元，利润108亿元，税收60亿元。三期投资到位后年产值有望突破1500亿。
三、落地需求
（一）土地政策扶持
需提供集中规划用地2000亩，一期用地1000亩到位；土地出让价由土地招拍挂价格决定，甲方按照单个项目土地出让金总额等额补贴给予乙方（免交）。
（二）厂房代建
甲方按照乙方规划，厂房代建，一期预计10亿元（包括过渡小批量基地利用厂房的基建改造费用在内）。退出机制：项目投产（产品下线）之日起，5年期满后每年回购20%，回购完止。
（三）财政奖励
1.依据乙方项目的增值税、企业及个人所得税形成的甲方留成部分，在项目投产后20年内给予乙方50%的等额财政奖励（自产生税收第一年起计，投产第四年开始，每年的税收形成不低于7亿元，低于7亿元部分用优惠税收部分进行抵扣）；建设期（不超过5年）内，所有个人所得税地方留存部分给予全额补助；项目投产后个人所得税补助改为：提供乙方100名高端人才（其中一期提供30个名额，二期30个名额，三期40个名额）个人所得税地方留存部分全额补助；不限于更优惠人才激励政策及其他政策的优先享有。
2.固定资产投资补贴约定：甲方按乙方所投设备金额的20%凭发票并经据实核定后于1个月内补贴到位。
3.甲方给予乙方土地使用税自土地出让之日起3年全额补贴（免交）。
（四）临时办公地点和人才公寓
甲方在项目一期免费提供临时用办公面积200平方以上，免费提供一定数量的人才公寓（20间以上，具体由甲、乙双方协商确定其数量，水电费及物业费乙方自行承担），为乙方建设期间现场指挥工作人员、财务工作人员和企业高端人才使用。
（五）贷款支持
项目一期固定资产投入达到合同约定的金额后，根据乙方的贷款计划，甲方在不违反国家政策规定的前提下帮助乙方提供后续流动资金（不限于融资协助）的支持。